苏州吴江供电公司：运用“利器”实现监督“有型覆盖”

随着巡视巡察、审计工作的不断深入,对强化关键领域廉洁风险防控、提升合规管理水平提出了更高的要求。苏州吴江公司聚焦现场过程管理,以纪审财联动为载体,探索利用“工程相机”这一利器,实现协同监督项目成果的优化与推广。

一是围绕重点,建立“一库一盘一清单”。围绕全年生产工作,选择211个运维、大修、技改项目作为实施对象,建立影像资料档案库、工程影像审核网盘和工程相机运用清单。项目管理部门根据运用清单要求,对施工三个阶段状态及时记录并上传至网盘。复核人员通过工程影像审核网盘对项目影像资料进行复核,为后续结算审计和各类检查提供辅助支撑。针对工程建设中的大量常规性资料,要求各部门主动建立档案库,由专人整理归档。

二是纪审财联动,开展工程相机“回头看”。加强纪检、审计、财务专业的协同监督,定期开展针对性的现场抽检,通过穿行测试,及时掌握项目风险情况,为内部复核提供参考数据。截至目前,共复查项目38个,发现6大类重点问题,包括抢修点管理缺少必要的内控措施、部分运维类项目的必要性存疑等。根据现场复查,已同步调整2023年有关项目2个,核减预算21.2万元。

三是靶向施策,开展内控有效性评价。6月初,内控复核小组对影像采集的规范性和有效性进行了统一评价,在收集到的104个项目中,工程影像资料合格率为23%。协同监督项目组针对监督检查发现的问题,查找内控流程中的薄弱环节,制定改进措施和优化方案,并由公司纪委下发《协同监督意见书》,跟踪督导问题整改落实形成闭环。截至7月底,已收到影像资料32份,合格与优秀的比例达到51.35%,合格率较2022年提升122%,项目内控管理质量得到明显提升。(朱晨露)