江苏信通公司：建立健全内控监督体系，防范化解公司经营风险

为响应国资委有关中央企业全面风险管理和内部控制工作要求,国网江苏信通公司建立健全内控监督体系,有效发挥其在依法合规治企、严肃财经纪律、防范化解风险等方面的重要监督作用,进一步提升企业核心竞争力。

健全内控监督机制,有效提升风控水平。成立全面风险管理委员会(内部控制委员会),党政负责人担任委员会主任,牵头负责风控相关工作,强化监督职能,做好事中监督,推动风险治理,组织协调重大风险与关键领域风险防范;严格履行公司“三重一大”决策程序,确保重要事项履行党委会前置研究和总经理办公会决策,有效指导实际工作,落实主要负责同志内控工作第一责任,大力培育企业风控管理文化。

开展内控自评价,优化经营薄弱环节。公司有针对性挑选“工程项目管理、资金管理、物资管理”三大重点业务及关键环节,聚焦关键缺陷和关键风险开展内控自评价。内控监督与协同监督、纪检监督相配合,发现公司经营薄弱环节并提出整改建议,不断加强物资收发存管理,定期进行物资盘点,确保账账相符、账实相符,切实防范物资流失风险。

开展重大风险评估,提前做好应急预案。公司根据风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度对经营业务进行全方位评估,下发“风险问卷调查统计表”,覆盖全公司业务,根据回收问卷统计结果,在26项风险中评估出排名在前的“信息与网络安全风险”等6项重大风险,分析风险成因、制定应对措施,做到事前预防,确保重大风险可控在控,有效防范公司经营风险。（钟楚璞）